Caluloc

LUCRO PRESUMIDO

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO

2006

Percentual

1º TRIMESTRE

DISCRIMINAÇÃO

Valor R$

Venda de PRODUTOS FABRICADOS

9.559.100,00

Venda de MERCADORIAS ADQ.P/REVENDA

1.073.252,00

( - ) Vendas canceladas

-

( - ) Devoluções

(191.182,00)

( - ) IPI faturado na Indústria

(955.910,00)

( - ) ICMS - Substituição Tributária faturado

-

Subtotal revenda mercadorias/fabricação/outros

12%

9.485.260,00

Percentual de Presunção

12%

Base de cálculo

1.138.231,20

Receitas de SERVIÇOS em geral

348.878,80

( - ) Vendas canceladas

-

( - ) Descontos Incondicionais

-

Subtotal Serviços

32%

348.878,80

Percentual de Presunção

32,00%

Base de cálculo

111.641,22

ACRÉSCIMOS À BASE DE CÁLCULO

Receitas Financeiras

100%

8.141,30

Ganho de Capital na venda Ativo Permanente

100%

21.744,80

Locação de Imóveis, se não constar no objeto social

100%

19.118,20

Juros Selic

100%

1.757,35

Variações Monetárias Ativas