INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE

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INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE

1. Todos os campos do Formulário Padrão deverão ser devidamente preenchidos.
2. O aluno deverá, obrigatoriamente, utilizar este formulário para realizar a atividade.
3. Esta é uma atividade individual. Caso seja identificado plágio, inclusive de colegas, a atividade será zerada.
4. Cópias de terceiros como livros e internet, sem citar a fonte caracterizam-se como plágio, sendo o trabalho zerado.
5. Ao utilizar autores para fundamentar seu MAPA, os mesmos devem ser referenciados conforme as normas da ABNT.
6. Ao realizar sua atividade, renomeie o arquivo, salve em seu computador, anexe no campo indicado, clique em responder e finalize a atividade. Antes de selecionar a opção de finalizar, confira o arquivo anexado, pois arquivos em brancos ou incorretos não poderão ser alterados/substituídos.
7. Procure argumentar de forma clara e objetiva, de acordo com o conteúdo da disciplina.
8. Formatação exigida: documento Word, Fonte Arial ou Times New Roman tamanho 12.

PRAZO PARA POSTAGEM: 17/08 até 02/09/2021(23h59min - Horário de Brasília).

Leia com atenção o comando da atividade antes de preencher cada item do formulário.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o (a) Professor (a) Mediador (a).

Bons estudos!!!

ATIVIDADE MAPA

R.A.:
Curso: ADMINISTRAÇÃO	Disciplina: OSM

*Confira o enunciado completo do MAPA SUB no ambiente da disciplina.

Com base na descrição da atividade do processo acima pede-se: (leia o enunciado da atividade os itens de A à L).

1. Elabore um Fluxograma Global para representar o processo.

Resposta:

2. Diante do fluxograma, desenhe um layout (arranjo físico) que melhor pode acolher o fluxo deste processo.

Resposta:

3. Descreva, de forma resumida, uma justificativa para a sua escolha do layout.

Resposta:

A. A mercadoria chega na empresa e a secretária, responsável pelo recebimento, atende o entregador.
B. A secretária acompanha o entregador até o balcão da recepção.
C. A recepcionista recebe a mercadoria e confere com a Nota Fiscal.
D. A mercadoria e a Nota Fiscal são enviadas ao setor de entrada de mercadoria, que faz a conferência, assina o canhoto da Nota Fiscal e registra no sistema.
E. A mercadoria e a Nota Fiscal são encaminhadas ao almoxarifado, que confere os valores da nota com o pedido. Abre o sistema e transmite os dados à unidade competente.
F. A mercadoria fica no almoxarifado e a Nota Fiscal é levada ao gerente do departamento, que solicita a sua assistente a autorização de pagamento.
G. A assistente elabora a autorização de pagamento, imprime um relatório e entrega ao gerente.
H. O gerente recebe a autorização e o relatório, confere, assina e encaminha para o setor de pagamento.
I. O setor de pagamento confere e carimba o formulário e a autorização. Depois faz duas cópias e encaminha para a auxiliar de escritório.
J. A assistente recebe as cópias, carimba e encaminha para o setor de arquivo.
K. No setor de arquivo, o funcionário separa as cópias, grampeia e faz o arquivamento e uma delas. Uma cópia vai para o almoxarifado e a original vai para a secretária.
L. O almoxarifado e a secretária fazem o arquivamento.

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