Check List Para Auditoria Interna

Auditor:

Auditado:

Qualidade

Ver e-mail de comunicação do representante da direção.

Conforme ( ) Não-conforme ( )

Comentário

Apresentar controle de procedimentos formulários. (4.2.3)

Conforme ( ) Não-conforme ( )

Comentário

Ver o processo de controle de registros (4.2.4)

Conforme ( ) Não-conforme ( )

Comentário

Ver o processo de controle de produto não-conforme (8.3)

Conforme ( ) Não-conforme ( )

Comentário

Qual é a política da qualidade e como vc a aplica no seu dia a dia 5.3

Conforme ( ) Não-conforme ( )

Comentário

Quais são os indicadores de desempenho do seu setor? (8.4)

Conforme ( ) Não-conforme ( )

Comentário

Ver gráfico de indicador de desempenho (8.4)

Conforme ( ) Não-conforme ( )

Comentário

Estão sendo acompanhadas as açoes corretivas e preventivas do SGQ(RNCs)?

Conforme ( ) Não-conforme ( )

Comentário

Estão sendo realizadas as reuniões de acompanhamento dos indicadores e planejamento estratégico (ver ata e procedimento)

Conforme ( ) Não-conforme ( )

Comentário

Auditor:

Auditado:

Vendas

Como está estruturado o plano estratégico de venda?) 7.2.1?

Conforme ( ) Não-conforme ( )

Comentário

Prospecção

Evidenciar busca de clientes: ligações telefônicas, pesquisas na WEB, envio de e-mails + ligações por telefone e reuniões presenciais? 7.2

Conforme ( ) Não-conforme ( )

Comentário

Qualificação

Negociador identificou para as optys:

Conforme ( ) Não-conforme ( )

Comentário

1- Quanto ao nível de DECISÃO: ( ) Sim ( ) Não

Sponsor – responsável pelo orçamento do projeto no cliente

Responsável técnico – quem define parâmetros técnicos e prazos

Usuário final – quem utilizará os produtos/ serviços/ softwares

2- Qual é o mercado Vertical? ( ) Sim ( ) Não

3- Qual é o orçamento? ( ) Sim ( ) Não

4- Que geotecnolocias usa(sw, imagens de satélite)? ( ) Sim ( ) Não

5- Negociador informou Como o cliente descobriu a empresa ( ) Sim ( ) Não

Identificação das necessidades do cliente

Foi Identificado de produtos e serviços necessários e/ou solicitados pelo cliente e definida uma solução?

7.2.1

(Documento F-GPXCOM-05-0) Imagem de satélite

(Documento F-GPXCOM-07-1_Servicos) Mapeamentos

Documento F-GPXCOM-08-0_Software) SW

Conforme ( ) Não-conforme ( )

Comentário

Precificação

Foram realizadas as estimativas da proposta ou precificação direta (caso de imagem de satélite ou sw) 7.2.1?

Conforme ( ) Não-conforme ( )

Comentário

Proposta

Foram elaboradas a proposta comercial(proposta = ´precificação)?

Conforme ( ) Não-conforme ( )

Comentário

Fechamento

Tem os documentos evidenciando aceite do cliente da proposta (fax xom aceite, empenho, pedido de compra ).

Conforme ( ) Não-conforme ( )

Comentário

OP

A OP foi gerada ?

Conforme ( ) Não-conforme ( )

Comentário

A Documentos das optys estão armazenados corretamente 7.5.3?