CONTABILIDADE

IMPORTAÇÃO

Importar Saídas pelo XML

Pedir para o André fazer comando (Cadastro dos Produtos)                                                         SERVIÇOS – 0,65% e 3%

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(80) HOTEL ALIANÇA EXPRESS S/A – LUCRO REAL

Contato e impostos para Raquel - Jamyly – Maria, e arquivo sped com Jamily

ISS mandar guia por aqui.

CPRB é aplicado o percentual de 2% sobre o total do faturamento, 100% do faturamento cfe atividade.

PIS/COFINS: Vendas tributam pelo real (1,65% e 7,6%)

                Serviços pelo presumido (0,65% e 3%) terá 4 guias de PIS/COFINS.

A nota de Lavanderia vem como 5.949 pois emitem nf avulsa e não tem a opção 5.916 no site, lançar como 1.916.

EFD: Sempre as duas opções CUMULATIVO E NÃO CUMULATIVO                                                  R: Revenda (Tudo que vai para revender e para o Restaurante 1.403 – 1.102 exemplo suco/enlatados) H: Hospedagem ou para prestação de serviço (Café da manhã 1.128 exemplo maça)

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ENTRADAS A PRAZO

PIS/COFINS 1,65% E 7,6%

USO E CONSUMO/DIVERSOS – 1.407 – 1.128 – 1.556 – 1.303 – 1.353 – 1.916

1ª TELA: Tudo em outras, o desconto/frete destacar na primeira e última tela.

PIS/COFINS – Tudo zerado – CST 70                DETALHAMENTO DE ITENS – Outras 060/090

1.653-003 – Gás uso e consumo

2.303-005 – Sky e Cabovisão – Série 5 – modelo 21                                                   PIS/COFINS: se tiver despesa diminui da Base de Cálculo para ficar valor do Item.

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1.102 – 1.403 – FRETE A PRAZO

1ª TELA: ST outras – ICMS tributado (Frete tributado)

PIS/COFINS – 50/50 – 4.3.07.01 e quando monofásico: 73/73 – 4.3.07.00

DETALHAMENTO DE ITENS – Tributado – 000/090/060                                                

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CELESC – 1.253

1ª TELA: Tudo em outras                PIS/COFINS – Receita igual BC – 50 – 4.3.07.04

DETALHAMENTO DE ITENS – 090 – Outras

DETALHAMENTO SPED:         Consumo: 01 comercial

                                Valor Terceiros: Cosip + Convênio

                                Valor Financiamento: Total – Cosip – Convênio

                                Trifásico – 05 – nº Unidade de Consumo                                                

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1.128-008 – NOTA PRODUTOR RURAL

1ª TELA: Outras        PIS/COFINS – 70        DETALHAMENTO DE ITENS – 090/060 como vir

FUNRURAL: total NF aliquota 2,3%                        OBS: 28 nº da NF do produtor                        

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SAÍDAS A VISTA

5.102 – 5.405 – CUPOM FISCAL E NFE

1ª TELA: ST outras, ICMS Tributado

PIS/COFINS – 01/01 – 4.03.05.01 (1,65% e 7,6%) e monofásico: 04/04

DETALHAMENTO DE ITENS: Tributado – 000/090/060                                                          Venda para Exterior 7.102

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SAÍDAS ECF – 5.929 – 6.929

1ª TELA: Outras        PIS/COFINS – 49        DETALHAMENTO DE ITENS – 090/060 como vir

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NFS – 8.000-001

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