Execução do orçamento anual

Jonto Web Training

ORÇAMENTO DE ANO 1

ORÇAMENTO DE VENDAS – CONCORRÊNCIA

EM UNIDADES FÍSICAS

PERÍODO REFERÊNCIAS

Mercado Total = Quantidade Média ANO-X2 Média ANO-X1 Média ANO-X0

Técnico em Segurança do Trabalho

Total 0 0

Região 2 (Norte e Nordeste) 0 0

Região 3 (Outros) 0 0

Total 0 0 0

Letras Habilitação em Espanhol

Região 1 (Sul e Sudeste) 0 0

Região 2 (Norte e Nordeste) 0 0

Região 3 (Outros) 0 0

Total 0 0 0

Informática Básica

Região 1 (Sul e Sudeste) 0 0

Região 2 (Norte e Nordeste) 0 0

Região 3 (Outros) 0 0

Total 0 0 0

Sheet 2: Premissas1

Ponto Web Training

ORÇAMENTO

PREMISSAS – OBJETIVOS DO PROJETO

PERÍODO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

Integralização de Capital = R$

Aporte do acionista controlador = R$ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Investimentos em outra Sociedade

O valor de 80% do R$ acionista

Investimentos em Ativos Permanentes 36,580 15,000 30,000 140,000 30,000

Terrenos 0 25,000

Prédios 0 100,000

Máquinas 3,200 10,000 10,000 10,000 10,000

Equipamentos Informática 3,380 5,000 5,000 5,000 5,000

Veículos 30,000 15,000 15,000

Total Investimentos Capital 36,580 15,000 30,000 140,000 30,000

Aumento de Capital c/Reserva = R$

Aumento Capital Reserva Lucro 0 0 0 0 0

Participação do Mercado

Técnico em Segurança do Trabalho 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Letras Habilitação em Espanhol 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Informática Básica 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Preço de Venda Sugerido

Técnico em Segurança do Trabalho R$ 100.00

Letras Habilitação em Espanhol R$ 220.00

Informática Básica R$ 40.00

Fator de Ajuste Especial Preços

Técnico em Segurança do Trabalho 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Letras Habilitação em Espanhol 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Informática Básica 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Fator de Ajuste de Preços

Técnico em Segurança do Trabalho 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Letras Habilitação em Espanhol 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Informática Básica 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Prazo Médio de Vendas 0 0 0 0 0

Prazo de Entrega 0 0 0 0 0

Ponto Web Training

Dadas as caracteristicas do mercado, o sucesso das vendas no PRIMEIRO SEMESTRE foi significativo com a introução de inovações tecnológicas. Espera-se para o SEGUNDO SEMESTRE um crescimento de 5,0% sobre o preço unitário de venda.

PREVISÃO DE VENDAS ANO 1

QUANTIDADES QUANTIDADES

PRODUTOS 1° SEMESTRE PREÇO VENDA R$ TOTAL 2° SEMESTRE PREÇO VENDA R$ TOTAL

Técnico em Segurança do Trabalho 624 R$ 100.00 62,400 624 R$ 100.00 62,400.00

Letras Habilitação em Espanhol 180 R$ 220.00 39,600 180 R$ 220.00 39,600.00

Informática Básica 360 R$ 40.00 14,400 360 R$ 40.00 14,400.00

1,164 116,400 1,164 116,400

232,800

Sheet 8: OrcamVendas1

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MODELO 1

ORÇAMENTO DE VENDAS

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 TOTAL R$

1 – Tec. Em Seg. do Trabalho

1 – Unidades 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1,248

2 – Preço Unitário R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00

3 – Vendas ( 1 x 2) 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 124,800

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 TOTAL R$

2 – Letras Hab. Em Espanhol

1 – Unidades 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

2 – Preço Unitário R$ 220.00 R$ 220.00 R$ 220.00 R$ 220.00 R$ 220.00 R$ 220.00 R$ 220.00 R$ 220.00 R$ 220.00 R$ 220.00 R$ 220.00 R$ 220.00

3 – Vendas ( 1 x 2) 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 79,200

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 TOTAL R$

3 – Informática Básica

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