Levantamento Licitatório
Por: edilenercruz • 16/5/2016 • Trabalho acadêmico • 368 Palavras (2 Páginas) • 170 Visualizações
TODAS AS SECRETARIAS
Aurora Pneus LTDA ME | |||||||
Item | Quantidade | Valor Unitário | Total | Quant.Utilizada | Quant.Disponivel | ||
Pneu 175 70 R13 Continenta | 133 | 149,50 | 19.883,50 | 42 | 91 | ||
Pneu 9 16 R 16 Maggion | 4 | 625,00 | 2.500,00 | 0 | 4 | ||
Protetor de Cam. de ar 900x20 sbn | 44 | 41,00 | 1.804,00 | 10 | 34 | ||
Protetor de Cam. de ar 1000x20 sbn | 110 | 41,00 | 4.510,00 | 12 | 98 | ||
Total Fornecedor-------------------------------------------------------------------28.697,50 | |||||||
Empenhos | Liquidação | Pagto | Data pgto | Nf | |||
1087-902,00 | 902,00 | 902,00 | 28/05/2014 | 552 | |||
1485-598,00 | 598,00 | 598,00 | 18/06/2014 | 546 | |||
502-598,00 | 598,00 | 598,00 | 11/09/2014 | 586 | |||
503-598,00 | 598,00 | 598,00 | 11/09/2014 | 585 | |||
430-3.588,00 | 3.588,00 | 3.588,00 | 07/05/2014 | 534 | |||
1799-299,00 | 299,00 | 299,00 | 22/09/2014 | 570 | |||
2385-598,00 | 598,00 | 598,00 | 10/10/2014 | 592 | |||
Total -------------------------------7.181,00 | |||||||
Observações: - Empenho 502 e 503 constam como Pregão 19 sendo que o mesmo seria Pregão 13 e faz parte deste processo de execução. Erro de Digitalização. | |||||||
Total Empenhado: 7.181,00 Saldo Fornecedor para Empenhar: 21.516,50 |
Processo: 934/2014
Registro de Preço: 013/2014
Vigência: 01/04/2015
Período: 12 Meses
Objeto: Aquisição de Pneus para todas as Secretarias
Vencedora do Certame: Aurora Pneus LTDA ME/ Demape Pneus LTDA/ DM Pneus e Acessórios LTDA/ M.A Proença EPP
Aurora Pneus LTDA ME | |||||||
Item | Quantidade | Valor Unitário | Total | Quant.Utilizada | Quant.Disponivel | ||
Pneu 175 70 R13 Continenta | 133 | 149,50 | 19.883,50 | 42 | 91 | ||
Pneu 9 16 R 16 Maggion | 4 | 625,00 | 2.500,00 | 0 | 4 | ||
Protetor de Cam. de ar 900x20 sbn | 44 | 41,00 | 1.804,00 | 10 | 34 | ||
Protetor de Cam. de ar 1000x20 sbn | 110 | 41,00 | 4.510,00 | 12 | 98 | ||
Total Fornecedor-------------------------------------------------------------------28.697,50 | |||||||
Empenhos | Liquidação | Pagto | Data pgto | Nf | |||
1087-902,00 | 902,00 | 902,00 | 28/05/2014 | 552 | |||
1485-598,00 | 598,00 | 598,00 | 18/06/2014 | 546 | |||
502-598,00 | 598,00 | 598,00 | 11/09/2014 | 586 | |||
503-598,00 | 598,00 | 598,00 | 11/09/2014 | 585 | |||
430-3.588,00 | 3.588,00 | 3.588,00 | 07/05/2014 | 534 | |||
1799-299,00 | 299,00 | 299,00 | 22/09/2014 | 570 | |||
2385-598,00 | 598,00 | 598,00 | 10/10/2014 | 592 | |||
Total -------------------------------7.181,00 | |||||||
Observações: - Empenho 502 e 503 constam como Pregão 19 sendo que o mesmo seria Pregão 13 e faz parte deste processo de execução. Erro de Digitalização. | |||||||
Total Empenhado: 7.181,00 Saldo Fornecedor para Empenhar: 21.516,50 |
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