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Universidade do Sul de Santa Catarina – Unisul

Campus Virtual

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Avaliação a Distância

Unidade de Aprendizagem: Laboratório de Sistemas Integrados de Gestão

Curso:

Professores:

Nome do estudante:

Data:

Orientações:

• Procure o professor sempre que tiver dúvidas.
• Entregue a atividade no prazo estipulado.
• Esta atividade é obrigatória e fará parte da sua média final.
• Encaminhe a atividade via Espaço UnisulVirtual de Aprendizagem (EVA).

Esta Avaliação a Distância busca levá-lo a vivenciar, na prática, as características de um Sistema Integrado de Gestão, através de uma ferramenta real – OpenBravo ERP. Leia as questões a seguir, atentamente e responda ao solicitado.

Questão:

Simularemos em nosso laboratório o seguinte processo de compras para a sua organização:

• Setores da empresa necessitam de um determinado material ;
• Não havendo estoque, o setor de compras formaliza pedido de compra ao fornecedor;
• Por sua vez, o fornecedor faz a entrega das mercadorias;
• Neste momento é realizada a entrada física no estoque da organização e o lançamento da fatura a pagar;
• Os setores podem consumir materiais disponíveis no estoque.

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Figura 1 - Processo de Compras

Através de seu usuário/senha, acesse o sistema OpenBravo ERP para realização das seguintes operações:

1. Crie uma requisição, através da funcionalidade: “Necessidades de material”:

• Utilize um dos fornecedores já criados para a sua organização;
• A requisição deve conter duas ou mais linhas de material (já criado para sua organização). Solicite 50 unidades cada um.
• Não se esqueça de “Completar” a requisição ao preencher todos os dados (cabeçalho e linhas)

1. Simulando o departamento de compras, acesse a funcionalidade “Requisition To Order” para gerar um pedido de compra:

• Faça um pedido de compras para 100 unidades cada um (altere a quantidade de cada item, visando abastecer o estoque)

1. Após criação do pedido de compra, o fornecedor realizará a entrega. Acesse a funcionalidade “Pedidos de compra pendentes de recebimento”:

• Localize os itens do pedido recém-criado e marque-os para confirmar o recebimento;
• Você deverá indicar a “Data de recepção” e a localização no depósito em que serão armazenados (localização ”DEPOSITO” para seu armazém)

1. Juntamente com a entrega da mercadoria, deve ser lançada a fatura do fornecedor (Nota Fiscal) para pagamento. Acesse “Fatura (Fornecedor)”:

• Digite os dados do cabeçalho: número da NF no campo “Referência”, identificador do Fornecedor, Forma e Data de Pagamento, clique em Salvar;
• Após, utilize o botão “Criar linhas de” para pesquisar entregas já realizadas do fornecedor. Localize a entrega, selecione-a e clique em “Aceitar”.

Observações:

• Para cada etapa da atividade, você pode conferir o caminho de acesso à funcionalidade, através das imagens disponibilizadas no apêndice deste arquivo;

• Para realização da atividade, você irá utilizar o seu usuário criado para esse laboratório, assumindo diversos papéis na atividade. Em uma empresa real, teríamos diversos usuários, com seus diversos perfis de acesso. Por exemplo: usuários dos setores teriam acesso somente a solicitar materiais. Um usuário como perfil de Setor de Compras é que teria acesso à criação de pedido, etc.

1. Ao concluir todo o ciclo, acesse a funcionalidade “Relatório de Estoque” e consulte a posição de seu estoque. Informe no campo “DATA” a data de recepção do pedido (ou data posterior) e clique em “Formato HTML”. Copie o resultado (Print Screen) demonstrando seu estoque abastecido:

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Figura 2  - Relatório de Estoque

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R:

1. Faça uma análise dos procedimentos realizados durante o processo relacionando-os às características essenciais de um SIG. Comente:

R:

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APÊNDICES

1. Necessidades de material – criando uma requisição;

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1. Requisition To Order – geração de pedido de compra;

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1. Pedidos de compra pendentes de recebimento – recepção da mercadoria;

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1. Fatura (Fornecedor) – lançamento da Nota Fiscal;

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