Auditoria

Requisito Pergunta / Verificação Comentário / Documentação Verificada / Atendimento

4.2.1 / 4.2.3 / 4.4.4 e 4.4.5 Documentação e controle de documentos Evidenciado Manual de Funções – rev. 07 de 15/03/11; PCMSO rev. 10 de 23/09/10 (Sede); PG 01 rev. 14 de 24/08/10 e MG rev. 19 de 28/10/10.

Sede - RNC - O arquivo do setor de pessoal apresenta-se de forma desorganizada comprometendo a rastreabilidade e confiabilidade de documentos e registros dos colaboradores. Não existem cópias de documentos de treinamentos como NR 10, cópia de ASO, comprovação de escolaridade, etc., na pasta arquivada na sede. A empresa deve manter arquivo na matriz em igual teor ao arquivo das obras para todos os colaboradores.

Obra Balsamo - Evidenciado o procedimento executivo MD-3171.0012000-950-PBA-006 – Soldagem com eletrodo revestido rev. 00 de 01/06/10 e MD-3171.0012000-950-PBA-022 – Pré-fabricação de tubulação de 01/06/10 e IEIS 009/10 de 17/09/10, rev. 00.

RNC - Não evidenciado o controle de documentos e registros da obra. A lista mestra não está integrada sendo feita por disciplinas separadas não assegurando a rastreabilidade da gestão dos documentos e registros emitidos pela obra.

OBS: Colocar toda a documentação da obra numa só pasta na rede para facilitar o acesso e consulta de todos.

Obra Bahia Gas – Evidenciado procedimentos executivos para os serviços de soldagem de polietileno por termofusão – PEAD – PE-TECH-005 de 18/08/10 rev. 00e furo direcional – PE-ECQ-17 de 14/09/10 rev. A.