INSTRUÇÕES DE USO EMPRESA SEM MOVIMENTO

SPED FISCAL

EFD ICMS IPI

MANUAL DE ORIENTAÇÃO

EMPRESA SEM MOVIMENTO.

Criando um arquivo da EFD para uma empresa sem movimento.

As empresas que não tiverem movimento durante o período de apuração do ICMS e estiverem obrigadas à apresentação do arquivo da EFD ICMS IPI, deverão apresentar o arquivo da sem movimentação mensalmente.

Para criar um arquivo de uma empresa sem movimento no PVA Fiscal, proceda da seguinte forma:

Abra o menu ESCRITURAÇÃO FISCAL, depois vá na opção NOVA e depois em CRIAR.

Clique no botão Cadastrar Contribuinte e digite as informações solicitadas na janela que aparecerá. Após clicar em salvar, o programa retornará para a caixa Criar Uma Nova Escrituração Fiscal, inclua a data inicial e final das informações fiscais (geralmente primeiro dia do mês e último dia do mês de apuração) depois, escolha o perfil a que ele está obrigada e clique em OK. Aparecerá uma caixa com a indicação que a escrituração foi criada com sucesso. Clique em OK. A escrituração do contribuinte será aberta para edição e complemento de informações. Clique no botão Verificar Pendências da Escrituração (botão com check-list verde na parte superior) e veja o relatório de PENDÊNCIAS DE VALIDAÇÃO.

Clique em OK na caixa que indica erros. Agora na parte superior temos um campo com a palavra erros, marque essa caixa e clique no botão exibir que está logo ao lado direito.

Para retificar clique no texto azul do lado direito que o validador lhe enviará para o local que precisa ser preenchido. Faça isso com todos os erros

0005 (Dados Complementares da Entidade) principalmente os campos obrigatórios

indicados por uma letra E do lado direito do campo;

0100 (Dados do Contabilista) principalmente os campos obrigatórios indicados por

uma letra E do lado direito do campo;

E100 (Período de Apuração do ICMS) indique novamente a data inicial e final da

movimentação.

No E100 você precisará preencher também o E110. Depois de colocar a data inicial e final do período, clique em SALVAR.

Na parte inferior da tela existe um botão de adição, clique nele e preencha todos os campos com zeros.

E110 (Apuração do ICMS – Operações Próprias) Indique o valor zero em todos os

campos já que o contribuinte não tem movimentação no mês.

Nesse momento o seu arquivo deve ser validado clicando no botão Verificar Pendências da Escrituração (botão com check-list verde na parte superior) e veja o relatório de PENDÊNCIAS DE VALIDAÇÃO. Se todos os dados foram preenchidos corretamente o seu arquivo está pronto para ser enviado ao FISCO. Você poderá visualizar somente o Livro de Apuração de ICMS utilizando a opção Apuração de ICMS – Operações Próprias, pois não

temos nenhuma outra informação de entrada ou de saída de mercadorias ou serviços.

Clique no botão laranja com uma letra X no seu interior (Fechar Escrituração). Depois

retorne ao menu ESCRITURAÇÃO FISCAL e vá até a opção Gerar Arquivo Para Entrega,

selecione a sua escrituração e clique em OK. O sistema irá solicitar que você indique um local para a gravação do arquivo TEXTO e já indicará um nome composto por:

O termo: SpedEFD;

O CNPJ da empresa;

A Inscrição Estadual;

O tipo de envio do arquivo (Remessa de