O Projeto de Implantação do Setor de Auditoria Interna e Automação

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Índice[pic 5][pic 6]

1- Proposta de Valor 2-Definições

3-Vantagens 4-Riscos

5-Custos

6-Automações necessárias[pic 7]

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Os processos administrativos realizados pelos diversos setores da nossa instituição são inúmeros, o objetivo da constituição desse setor é mapear, auditar e implementar a automação do maior número possível desses processos, mitigando os riscos e as chances de erros.

1- Planejar e mapear os processos

2- Entender quais são os maiores riscos de cada área com seus respectivos gestores

3- Elaborar uma matriz de risco (gestão a vista)[pic 12]

4- Organizar, validar e revisar os processos operacionais padrão, deixando-os com fácil acesso (QR CODE)

[pic 13]5- Mapear e listar todas as unidades auditáveis, filiais e controladoras[pic 14][pic 15][pic 16]

6- Desenvolver avaliações de risco (COSO ERM)

7-        Automatizar        processos das áreas:

7.2- Detectar processos que ainda são executados de forma manual, para que seja automatizado dentro do sistema ou com auxílio de um software específico

7.1- Verificar redundâncias nos processos, ou seja, atividades duplicadas que acabam se tornando morosas

7.3- Identificar como os documentos estão sendo compartilhados e distribuídos entre os setores, cuidando da gestão da informação

[pic 17]7.4- Apurar falhas a gargalos nos processos, seja por falta de insumos ou por falha de comunicação[pic 18][pic 19]

7.5-Documentar alterações e resultados

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[pic 25]Identificação dos problemas antecipadamente evitando seu surgimento ou minimizando seus impactos[pic 26]

Conferir a aplicação das nossas políticas e prazos

Garantir a aplicação dos controles internos

Aumentar a

confiabilidade da nossa organização trazendo a clareza e transparência dos nossos processos

para todos os envolvidos

do nosso negócio

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[pic 30]Apontar oportunidades de melhorias

Contribuir para a tomada de decisões

Identificar onde existe falha de comunicação e

ineficiência

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Riscos[pic 32]

Fazer do setor um antifraude, a proposta não é ser um mero fiscal ou um robô sem sensibilidade, e sim assegurar a assertividade e o correto modo de se fazer.

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