Os Senhores Irão Realizar Todos os Cálculos de Retenção Tributária
Por: Leticia Barbosa • 16/3/2021 • Relatório de pesquisa • 1.271 Palavras (6 Páginas) • 82 Visualizações
Aluno: Leticia Barbosa
1 - Trabalhos a ser realizado – Os senhores irão realizar todos os cálculos de retenção tributária, conforme descritos.
1.1 – Dados extraídos das Notas fiscais de compras de imobilizado e mercadorias
MÊS - JULHO/2020.
- COMPRA DE IMOBILIZADO
- Realizar o controle das 02 notas fiscais de compra dos seguintes imobilizados.
1a Nota Fiscal - A Vista - Emitir em 01/04/2020. | ||||
Data | Descrição | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
Prateleiras | 12 | 650,00 | R$ 7.800,00 | |
Balcões | 04 | 1.780,00 | 7.120,00 | |
Ar Condicionado 10.000 BTU’S | 06 | 1.280,00 | 7680,00 |
2ª Nota Fiscal - A Vista - Emitir em 01/04/2020. | ||||
Data | Descrição | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
Veículo Pick-Up Fiat | 01 | 47.800,00 |
- COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA.
- Realizar o controle das 03 Notas Fiscais de compras de mercadorias sendo:
1a Nota Fiscal - A Vista - Emitir em 03/04/2020. | ||||
Data | Descrição | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
Amortecedores | 30 | 485,00 | R$ 14.550,00 | |
Alternadores | 20 | 465,00 | R$ 9.300,00 | |
Faróis | 15 | 323,50 | R$ 4.852,50 | |
Pistões de motor | 50 | 183,00 | R$ 9.150,00 | |
OBS: TODOS COM INCIDÊNCIA DO ICMS 17%, PIS 1,65% e COFINS 3%. |
Memória de cálculo:
Data: 01/04/2020 | ||||
PRODUTOS | VALOR (R$) | PIS (R$) | COFINS (R$) | ICMS (R$) |
Amortecedores | 14.550,00 | 240,08 | 436,50 | 2.473,50 |
Alternadores | 9.300,00 | 153,45 | 279,00 | 1.581,00 |
Faróis | 4.852,50 | 80,07 | 145,58 | 824,93 |
Pistão de Motor | 9.150,00 | 150,98 | 274,50 | 1.555,50 |
Total do dia | 37.852,50 | 624,58 | 1.135,58 | 6.434,93 |
2a Nota Fiscal - A Prazo - Emitir em 05/07/2020. | ||||
Data | Descrição | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
Amortecedores | 20 | 492,00 | 9.840,00 | |
Alternadores | 12 | 526,35 | 6.316,20 | |
Faróis | 18 | 325,70 | 5.862,60 | |
Pistões de motor | 60 | 173,50 | 10.410,00 | |
OBS: TODOS COM INCIDÊNCIA DO ICMS 17%, PIS 1,65% e COFINS 3%. |
Memória de cálculo:
Data: 01/04/2020 | ||||
PRODUTOS | VALOR (R$) | PIS (R$) | COFINS (R$) | ICMS (R$) |
Amortecedores | 9.840,00 | 162,36 | 295,20 | 1.672,80 |
Alternadores | 6.316,20 | 104,21 | 189,48 | 1.073,54 |
Faróis | 5.862,60 | 967,32 | 175,87 | 996,64 |
Pistão de Motor | 10.410,00 | 171,76 | 312,30 | 1.769,70 |
Total do dia | 32.428,80 | 1.405,65 | 1.285,15 | 3.919,68 |
3a Nota Fiscais sendo - 50% à Vista e 50% a Prazo - Emitir em 15/04/2020. | ||||
Data | Descrição | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
Amortecedores | 12 | 485,70 | 5.828,40 | |
Alternadores | 08 | 535,00 | 4.280,00 | |
Faróis | 13 | 320,50 | 4.166,50 | |
Pistões de motor | 30 | 185,00 | 5.550,00 | |
OBS: TODOS COM INCIDÊNCIA DO ICMS 17%, PIS 1,65% e COFINS 3%. |
Memória de cálculo:
Data: 01/04/2020 | ||||
PRODUTOS | VALOR (R$) | PIS (R$) | COFINS (R$) | ICMS (R$) |
Amortecedores | 5.828,40 | 961,68 | 174,85 | 990,82 |
Alternadores | 4.280,00 | 706,20 | 128,40 | 727,60 |
Faróis | 4.166,50 | 687,47 | 124,95 | 708,30 |
Pistão de Motor | 5.550,00 | 915,75 | 166,50 | 943,50 |
Total do dia | 19.824,90 | 3.271,10 | 594,70 | 3.370,22 |
MÊS - AGOSTO/2017
A - COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA.
- Realizar o controle das 03 Notas Fiscais de compras de mercadorias sendo:
1a Nota Fiscal sendo - A Prazo - Emitir em 02/08/2020. | ||||
Data | Descrição | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
Amortecedores | 22 | 465,24 | 10.235,28 | |
Alternadores | 12 | 535,00 | 6.420,00 | |
Faróis | 13 | 326,00 | 4.238,00 | |
Pistões de motor | 40 | 178,00 | 7.120,00 | |
OBS: TODOS COM INCIDÊNCIA DO ICMS 17%, PIS 1,65% e COFINS 3%. |
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