Relatório de Oportunidade de Melhorias

I - IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO
ÁREA RESPONSÁVEL: AUDITORIA
NOME DO RESPONSÁVEL PELA ÁREA: JONAS ALEXANDRE DUARTE
LOJA AUDITADA: FILIAL 2 – PORTO VELHO
PERÍODO DE ANÁLISES: De 14 até 17 de Março.
DATA: 18/03/2017	AUDITORIAS REALIZADAS EM 2017: 1

II – PONTUAÇÃO DOS RESULTADOS DA AUDITORIA

Pontuações de Conformidade; - Folha de ponto está corretamente preenchida e sendo mantida salva no Drive; - O Índice de inadimplência abaixo de 0,5%; - Cobrança sendo realizada; - O arquivo com a documentação (boletos, cartões, folha de ponto) está bem organizado; - Folha de ponto está corretamente preenchida e sendo mantida salva no Drive; Pontuações de não Conformidade; - Ajuste por perda/sumiço/extravio ou outros no estoque em R$ 62,80 de custo. - A auxiliar administrativa não demonstrou familiaridade com alguns tópicos das políticas e procedimentos de crediário, como limite de crédito à pessoa jurídica e pessoa física; ( Solicitado que o manual seja lido e no próximo encontro faremos uma reavaliação) - Pendencias grave na organização física do depósito de mercadorias e na limpeza; ( O depósito foi reorganizado para que fosse possível contar o estoque, porém ainda pode ser melhor otimizado e limpo) - Falta de local para separação de mercadorias para entrega e transferências. ( Solicitei para a filial caixas de separação e ao gerente que crie o espaço assim que terminar a organização e limpeza do depósito) - O gerente demonstrou falta de conhecimento e aplicação do PTG na gestão de loja. Segundo o consultor Gustavo Belz, Tiago se demonstrou aberto a estudar e se atualizar para aplicar as ferramentas. - De acordo com o consultor Gustavo o Vendedor não tem domínio teórico e nem prático do TVV e vai precisar de foco para melhorar nessa avaliação.

III – PARECER CRÍTICO PELO AUDITOR E RECOMENDAÇÕES;

[pic 2]        Favorável sem Ressalvas - Sem necessidade de troca na liderança ou na equipe.  Somente pontos a melhorar. [pic 3]        Favorável com Ressalvas - Sem necessidade de troca de liderança ou de membro de equipe. Mas com incidências leves e primárias que com orientação podem ser corrigidas. [pic 4]        Favorável com Ressalvas - Sem necessidade de troca de liderança, mas com sugestão   para troca de membro de equipe. Com reincidências primarias ou incidências graves, ou atos que apontem descaso, como inconformidade com o código de ética ou negligência aos comportamentos esperados. [pic 5]        Neutro com Ressalvas - Análise de troca de liderança e com sugestão para troca de membro de equipe. Ao menos uma reincidência grave, ou atos que apontem descaso, como inconformidade com o código de ética ou negligência aos comportamentos esperados. [pic 6]        Desfavorável – Sugerida a troca de liderança e de equipe. Mais de 3 reincidências graves ou atos que apontem descaso, como inconformidade com o código de ética ou negligência aos comportamentos esperados. IV – PERCEPÇÃO PESSOAL A mudança de ponto da loja foi positiva, o fluxo de clientes aumentou consideravelmente e a estrutura física da área de vendas foi bem preenchida. A organização geral da loja não estava completa e principalmente o depósito, que já ficou com espaço bem reduzido, no momento da auditoria ainda não estava organizado, o que veio a atrasar a realização dos trabalhos, uma pendência operacional por parte do gerente da filial e que o mesmo se comprometeu em resolver. Ressalto também que em reunião com o gerente foi sugerido o desligamento de um colaborador e de uma terceirizada que não vinham desempenhando com satisfação, excelência e compromisso os seus papéis na empresa. (Sendo realizado.) No geral a percepção da filial é favorável, contudo estamos em processo de aprimoramento e pendências não deixarão de ser evidenciadas e corrigidas. Porto Velho – RO.

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