Beneficios Fiscais IRPJ
Por: juliano2211 • 8/9/2015 • Tese • 1.187 Palavras (5 Páginas) • 362 Visualizações
ATUALIZAÇÃO PLANILHA – Impostos Vencidos
9082 (Conta Juros Impostos)
ICMS — SC
Parcelamento 31100137040 (586595 / 586605) - Acessar o https://tributario.sef.sc.gov.br/tax.NET/Login.aspx > Usuário: 75342685915 Senha: itagres > Conta Corrente – Consulta de Parcelamento > Clicar no Parcelamento > Salvar Arquivo > Usar os Dados da Linha Total p/ Quitação
Parcelamento 51100111720 (632975 / 632985) – Mesmo caminho do outro parcelamento, apenas clicar no parcelamento escolhido.
ICMS SC APURAÇÃO (7663) – Acessar o https://tributario.sef.sc.gov.br/tax.NET/Login.aspx > Usuário: 75342685915 Senha: itagres2 > Conta Corrente - Consulta Visão Integral Contabilista > Listar Débitos > Colocar a data para o último dia do mês que está sendo feito o fechamento > Selecionar todos os itens “ICMS NORMAL – DECLARAÇÃO” > Incluir o valor da apuração do mês e mais o valor de “Não Embarcada” repassado pelo Gabriel.
Na Tela Conta Corrente - Consulta Visão Integral Contabilista clicar em todos que possuem “IN”, na tela seguinte clicar em “ICMS NORMAL – DECLARAÇÃO” e salvar a correção de cada mês.
Notificação Fiscal (596345) - Mesmo caminho do item anterior apenas selecionar todos os itens “NOTIFICAÇÃO FISCAL” (Não existe mais, passou a ser dívida ativa)
DIVIDA Ativa (596345) – Mesmo caminho do item ICMS SC Apuração apenas selecionar todos os itens “DIVIDA ATIVA”
Parcelamento 51100093145 (628515 / 628525) – Mesmo caminho do outro parcelamento, apenas clicar no parcelamento escolhido.
A soma do relatório deve ser a soma dos dois parcelamentos + ICMS SC Apuração (Exceto mês fechamento) + ICMS-ST SC Apuração (Exceto Mês Anterior) + Divida Ativa + Notificação Fiscal.
ST SC APURAÇÃO (447138) - Mesmo caminho do item ICMS SC Apuração apenas selecionar todos os itens “ICMS NORMAL – SUBSTITIUÇÃO TRIBUTÁRIA” > Incluir o valor da apuração do mês
Na Tela Conta Corrente - Consulta Visão Integral Contabilista clicar em todos que possuem “IN”, Na tela seguinte clicar em “ICMS NORMAL – SUBSTITIUÇÃO TRIBUTÁRIA” e salvar a correção de cada mês.
OBS: Incluir o valor de não embarcado do mês (Solicitar ao Gabriel).
OBS: Incluir o valor da apuração do mês (ICMS e ICMS - ST).
ICMS — MG (IE 1893048260040)
Parcelamento ST MG (609045 / 609055) – Não há atualização, apenas verificar no sistema integrado (fornecedor 5992) se houve parcela paga e foi para a conta contábil correta.
ICMS — ST — RJ (IE 92010716)
Parcelamento 2012/053.301-1 (612195 / 612205) – Não há atualização, apenas verificar no sistema integrado (fornecedor 7045) se houve parcela paga e foi para a conta contábil correta.
ST RJ APURAÇÃO (457868) – Acessar o site da Econet > Cálculos > ESTADUAL E MUNICIPAL > Rio de Janeiro > Acréscimos Legais nos Recolhimentos em Atraso > Colocar data do vencimento > Data Pagamento (Sempre último dia do mês) > Valor Principal e Calcular.
Fazer isso para todos os meses.
OBS: Incluir o valor da apuração do mês.
ICMS — ST — MS
ST MS APURAÇÃO (128059)– Atualiza da mesma forma que o ICMS-ST – RJ,
MULTA DIVIDA ATIVA (128059) – Continua o mesmo valor.
ICMS — ST — PR (IE 0990322007)
ST PR APURAÇÃO (511748) – Acessar http://www.receita.pr.gov.br/receitapr/autenticacao/login > Login: 75342685915 e Senha: ita2015 > Extratos e Cálculos > Extratos de Pendências Tributárias > CAD / ICMS: 09903220-07 > Acessar cada item para detalhar o débito de cada período
OBS: Incluir o valor da apuração do mês.
ICMS — ST — RS
ST RS APURAÇÃO (502008) – Acessar https://www.sefaz.rs.gov.br/Site/index.aspx? > Pagamento e Parcelamento de Tributos > Pagamento de débitos em cobrança: Autos de Lançamento e Dívida Ativa > Consulta a débitos de Guia de Arrecadação [e-CAC] > Login por certificado digital (e-CPF / e-CNPJ) > Acessar Certificado Digital > CPF Responsável > Meus Serviços > Débitos e Parcelamentos > Consulta Débitos em Cobrança > CNPJ, Somente débitos da Filial, Todas, Todas.
IRRF — SERVIÇO TERCEIROS
IRRF-SERV. TERC.(7657) – Atualizar pelo Sicalc.
O parcelamento cancelado deve continuar o mesmo valor.
OBS: Incluir o valor da apuração do mês.
PIS / COFINS / CSLL
PIS/COFINS/CSSL (232236) - Atualizar pelo Sicalc.
O parcelamento cancelado deve continuar o mesmo valor.
OBS: Incluir o valor da apuração do mês.
IRRF — FOLHA PAGAMENTO
IRRF FOLHA – PGFN (7641) – Acessar o E-Cac > Dívida ativa da União > Débitos Inscritos em dívida ativa da União > Todas as Inscrições > Consultar (Salvar as 4 páginas)
IRRF FOLHA (7641) - Atualizar pelo Sicalc.
O parcelamento cancelado deve continuar o mesmo valor.
OBS: Incluir o valor da apuração do mês.
PIS NÃO-CUMULATIVO - APURAÇÃO
PIS APURAÇÃO – PGFN (7605) – Mesmo processo do IRRF FOLHA – PGFN
PIS APURAÇÃO (7605) - Atualizar pelo Sicalc.
O parcelamento cancelado deve continuar o mesmo valor.
OBS: Incluir o valor da apuração do mês.
COFINS NÃO-CUMULATIVO - APURAÇÃO
COFINS APURAÇÃO – PGFN (7545) - Mesmo processo do IRRF FOLHA – PGFN
COFINS APURAÇÃO (7545) - Atualizar pelo Sicalc.
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