Organização de auditoria

1 - REQUISITOS GERAIS

Determinar se:

1 - A organização auditada define e documenta o escopo do seu Sistema de Gestão Ambiental (SGA).

2 - POLÍTICA AMBIENTAL

Determinar se:

1 - A organização auditada define a sua política ambiental e assegura que, dentro do escopo definido pelo seu SGA, essa política:

a) é apropriada à natureza, escala e impacto ambiental de suas atividades, produtos e serviços;

b) inclui comprometimento com a melhoria contínua e com a prevenção de poluição;

c) inclui um comprometimento em atender aos requisitos legais aplicáveis e outros requisitos por ela subscritos, que se relacionem a seus aspectos ambientais;

d) fornece uma estrutura para o estabelecimento e análise dos objetivos e metas ambientais;

e) está documentada, é implementada e é mantida;

f) é divulgada para todos aqueles que trabalham na organização auditada, ou que atuem em seu nome; e

g) está disponível para o público.

3 - PLANEJAMENTO

3.1- Aspectos Ambientais

1 - Determinar se a organização auditada estabelece, implementa e mantém procedimentos, para:

a) identificar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços, dentro do escopo do seu SGA, que ela possa controlar e aqueles que ela possa influenciar, levando-se em conta desenvolvimentos, novos ou planejados, bem atividades, produtos e serviços, novos ou modificados;

b) identificar os aspectos que tenham ou possam vir a ter impactos significativos sobre o meio ambiente; e

c) documentar as informações acima e mantê-las atualizadas.

2 - A organização auditada assegura que os aspectos ambientais significativos são levados em consideração quando do estabelecimento, implementação e manutenção do seu SGA.

3.2 - Requisitos Legais e Outros

Determinar se:

1 - A organização auditada estabelece, implementa e mantém procedimentos, para:

a ) identificar e ter acesso aos requisitos legais aplicáveis;

b) identificar e ter acesso a outros requisitos subscritos pela organização auditada, relacionados aos seus aspectos ambientais; e

c) determinar como esses requisitos se aplicam aos seus aspectos ambientais.

2 - A organização auditada assegura que os requisitos legais aplicáveis e os outros requisitos, por ela subscritos, são levados em consideração no estabelecimento, implementação e manutenção do seu SGA.

3.3- Objetivos, Metas e Programas

Determinar se:

1 - A organização auditada estabelece, implementa e mantém objetivos e metas ambientais documentadas, nas funções e níveis relevantes de sua estrutura;

2 - Os objetivos e metas, da organização auditada, são mensuráveis, quando exeqüível e coerentes com a sua política ambiental, incluindo-se os comprometimentos com a prevenção da poluição, com o atendimento aos requisitos legais aplicáveis e aos demais requisitos subscritos pela organização auditada, bem como com o conceito da melhoria contínua;

3 - A organização auditada, no estabelecimento e análise dos seus objetivos e metas, considera:

a) os requisitos legais e demais requisitos, por ela subscritos, bem como os seus aspectos ambientais significativos; e

b) as opções tecnológicas, seus requisitos financeiros, operacionais, comerciais e a visão das partes interessadas.4 - A organização auditada estabelece, implementa e mantém programas para atingir seus objetivos e metas, que incluam:

a) a atribuição de responsabilidades para atingir os objetivos e metas, em cada função e nível pertinente de sua estrutura; e

b) os meios e os prazo no qual esses objetivos e metas devem ser atingidos.

4 - IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO

4.1 - Recursos, Funções, Responsabilidades e Autoridades

Determinar se:

1 - A administração da organização auditada assegura a disponibilidade dos recursos essenciais para o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria do sistema de gestão ambiental, incluindo recursos humanos (com habilidades especializadas, quando necessário), infra-estrutura organizacional, tecnologia apropriada e recursos financeiros;

2 - As funções, responsabilidades e autoridades, em relação ao SGA, estão definidas, documentadas e foram adequadamente comunicadas a todas as partes envolvidas com o SGA;

3 - A alta administração da organização auditada indicou representantes específicos, que, independentemente de outras responsabilidades, tenham função, responsabilidade e autoridade para:

a) assegurar que o sistema de gestão ambiental seja estabelecido, implementado e mantido em conformidade com os requisitos da Norma ABNT NBR ISSO 14001, e

b) relatar à alta administração o desempenho do SGA para análise, incluindo recomendações para melhoria, conforme aplicável.

4.2 - Competência, Treinamento e Conscientização .

Determinar se:

1 - \A organização auditada assegura que qualquer pessoa que, em nome da organização auditada, ou para a organização auditada, realize tarefas que tenham o potencial de causar impactos ambientais significativos, que tenham sido identificados pela organização auditada:

a) seja competente, com base em formação apropriada, treinamento ou experiência; e

b) que os registros associados a essa competência sejam mantidos;

2 - A organização auditada:

a) identifica as necessidades de treinamento associadas aos aspectos ambientais de suas atividades e do seu SGA;

b) provê o treinamento ou toma alguma ação apropriada que atenda às necessidades de

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