Manual De PIS/COFINS

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SPED PIS/COFINS

Manual de Utilização

Histórico de Alterações

Data Versão Descrição

04/04/2011 1.0 Criação do Documento

18/04/2011 2.0 Alteração do documento:

Atualizações Necessárias: inclusão dos números dos pacotes de Abril

Tratamento de Registros: Formatado para negrito os registros de C400 a C499

RE1001D – Despesas do Documento – Natureza do Frete: Complementado

CD4035 – Informações Adicionais da Nota – Natureza do Frete:

Complementado

SPOF003 - Programa Especial

06/05/2011 3.0 ‘1.1.1 Atualização release de liberação

1.1.2 Atualização Pacote – Abril

1.3.2 Importação do layout

1.5.4.2 e 1.5.5.2 Identificação Crédito na Fonte – COD-RET’

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1 Conteúdo

1 CONTEÚDO ................................................................................................................................................ 2

1.1 OBJETIVO ............................................................................................................................................ 4

1.1.1 Liberação da Nova Funcionalidade ...................................................................... 4

1.1.2 Atualizações Necessárias .................................................................................... 4

1.2 TRATAMENTO DE REGISTROS .................................................................................................................... 5

1.3 PRÉ-REQUISITOS .................................................................................................................................... 8

1.3.1 Guia Prático e Tabelas Relacionadas ................................................................... 8

1.3.2 Importação de Layout ......................................................................................... 8

1.3.3 CD0303 – Manutenção de CST ............................................................................ 9

1.3.4 Estabelecimento Matriz ...................................................................................... 9

1.3.5 Registro 0110 - Regimes De Apuração Da Contribuição Social E De Apropriação

De Crédito ........................................................................................................................ 9

1.3.6 Registro 0111 - Tabela De Receita Bruta Mensal Para Fins De Rateio De Créditos

Comuns 9

1.3.7 M100/M500 – Relação Tipo de Cred ................................................................. 10

1.3.8 M410/M810 - Relação Natur Recta ................................................................... 11

1.4 ROTINAS ALTERADAS ............................................................................................................................ 13

1.4.1 CD4035 – Informações Adicionais da Nota – Operações de Importação ............ 13

1.4.2 RE1001D – Despesas do Documento – Natureza do Frete ................................. 13

1.4.3 CD4035 – Informações Adicionais da Nota – Natureza do Frete ........................ 13

1.4.4 RI0202 – Inclusão de Bens ................................................................................. 14

1.4.5 EMS2 – Contas a Receber. ................................................................................. 14

1.4.6 LF0203 – Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas. ............ 14

1.5 ROTINAS NOVAS.................................................................................................................................. 15

1.5.1 CD0680 – Nat Base Cálculo Cred X CFOP ........................................................... 15

1.5.2 SPRI002 - Programa Especial ............................................................................. 15

1.5.3 SPOF003 - Programa Especial ............................................................................ 15

1.5.4 EMS2 ................................................................................................................ 16

1.5.4.1 PT1108 - Identificação Bens Ativo Imobilizado - SPED PIS/COFINS..................... 16

1.5.4.2 CR0643 - Identificação Crédito na Fonte - SPED PIS/COFINS .............................. 17

1.5.5 EMS5 ................................................................................................................ 18

1.5.5.1 FAS016AA - Identificação Bens Ativo Imobilizado - SPED PIS/COFINS ............... 18

1.5.5.2 ACR063AA - Identificação Crédito na Fonte - SPED PIS/COFINS ......................... 19

1.6 EXTRAÇÃO DE DADOS ........................................................................................................................... 20

1.6.1 LF0202 – Extrator de Informações do EMS ........................................................ 20

1.6.2 LF0906 – Extrator SPED PIS/COFINS .................................................................. 20

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