Operador De Caixa

Manual do Caixa

Abertura do caixa

A redução Z é gerada automaticamente durante a madrugada. Caso contrário, será gerada ao abrir o dia no fiscal.

Shop8 fiscal – movimento – abre dia (ao fazer este passo saíra a leitura x).

Lançamento de Pedido no Shop8 Fiscal

Shop8 Fiscal – Movimento – Saídas ECF

Perguntar antes de começar o lançamento se o cliente quer o CPF na nota, confirmar se é no CPF que está cadastrado ou em outro CPF.

Operação: 500 – Cliente (código do cliente) – Vendedor (código da dermoconsultora)

Código (produto) – no código de barra, olhando da direita para a esquerda, deve-se excluir o último dígito e contar os quatro dígitos seguintes.

Quantidade

Preço (irá aparecer automaticamente)

Desconto (verificar se a cliente é profissional ou consumidor final); quando for profissional os descontos são da seguinte maneira:

- Linha EPG: à vista – 43% e a prazo – 38%

- Linha Normal: à vista – 30% e a prazo – 25%

- Linha Fluid: à vista – 22% e a prazo – 20%

Consumidor final só tem desconto quando o produto estiver na promoção.

Gravar (F2) – Receber (F3) – verificar a forma de pagamento

Cartão: quando for consumidor final a parcela mínima é de R$ 50,00 e quando for profissional a parcela será de R$ 100,00.

Cheque: deve ser feito, quando parcelado, uma entrada e o restante a prazo.

Lançamento de Pedido Entrega Futura

A entrega futura deverá ser lançada no shop8 não fiscal.

Movimento – Saídas – Operação: 600 – Venda para Entrega Futura. No campo de observação colocar a forma de pagamento e as informação para a entrega.

Após lançar todas as informações necessárias, clicar em gravar e receber (F3), parcelamento carteira.

Se a entrega for via correio, deve verificar na tabela do correio o valor por PAC ou por Sedex. Colocar o valor no pedido: ALT + T.

Não é necessário imprimir.

Pedido Manual

Quando o sistema estiver fora, os pedidos devem ser feitos manualmente no bloco de pedido. E avisar o cliente que o sistema está fora e perguntar se prefere que envie o cupom fiscal por e-mail depois. Caso a cliente solicite, deve anotar o e-mail.

Assim que o sistema estiver operando normalmente deve-se lançar todos os pedidos e ao gerar o cupom fiscal, o mesmo deve ser guardado junto ao caixa e colocar um bilhete solicitando que o pessoal do financeiro encaminhe o mesmo para o cliente.

Troca e Devolução

Enviar via intranet para o pessoal da logística, as seguintes informações:

- Código do cliente e nome do mesmo

- Código do produto e nome do mesmo

- Quantidade

- % de desconto

- Sequência que originou a devolução

- Motivo da troca e devolução

O prazo para a troca é de 30 dias e o produto deve estar em boas condições.

Arquivo MFD

O arquivo deve ser gerado com a data do dia anterior.

Shop8 Fiscal – Menu Fiscal – Arquivo MFD – colocar a data desejada – gerar

Após gerado, o arquivo deverá ser enviado via e-mail – [e-mail]; o assunto: “Arquivo MFD – data do arquivo”; inserir, C: - shop8 – shop8 fiscal; e procurar o arquivo gerado.

Transferência