O PROCEDIMENTO DA QUALIDADE
Por: biass1 • 22/10/2020 • Pesquisas Acadêmicas • 1.865 Palavras (8 Páginas) • 109 Visualizações
Código: PQ-01-005 | Revisão: 04 |
Vigência: 01/04/2014 | Página: 5 de 7 |
[pic 1]PROCEDIMENTO DA QUALIDADE
Código: PQ-01-005 | Revisão: 04 |
Vigência: 01/04/2009 | Página: 2 de 7 |
ASSUNTO AUDITORIA INTERNA |
APLICAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO |
EMISSÃO Valéria Nascimento |
APROVAÇÃO Valéria Nascimento |
4
03
02
01
00
| 14/04/2014
26/02/2014
01/01/2014
30/12/2013
05/01/2014
| Adequação à ABNT NBR ISO 9001:2008 e ABNT NBR ISO 14001:2004.
Incluída Nota relativa ao registro no Relatório de Auditoria de quais áreas foram auditadas. Revisão com encaminhamento das não-conformidades e observações apontadas.
Adequação do documento ao modelo PE- 00-001.
Foram incluídos itens como resumo, modelo de capa de rosto, também foi modificado a forma de aprovação e o layout do documento.
Emissão
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N° | DATA | HISTÓRICO |
Código: PQ-01-005 | Revisão: 04 |
Vigência: 01/04/2009 | Página: 2 de 7 |
Sumário
- OBJETIVOS DO DOCUMENTO ............................................................................................................ 3
- SETORES ENVOLVIDOS ...................................................................................................................... 3 3 CONCEITOS ........................................................................................................................................... 3
3.1 AUDITORIA DA QUALIDADE ................................................................................................................ 3 3.2 ESCOPO DA AUDITORIA ...................................................................................................................... 3 3.3 EVIDÊNCIA OBJETIVA .......................................................................................................................... 3 3.4 REQUISITO .................................................................................................................................... 3 3.5 AUDITOR INTERNO DA QUALIDADE................................................................................................... 3 3.6 NÃO-CONFORMIDADE ......................................................................................................................... 3 3.7 OBSERVAÇÃO .................................................................................................................................... 3 3.8 AÇÃO CORRETIVA ................................................................................................................................ 4 3.9 AÇÃO PREVENTIVA .............................................................................................................................. 4
- ROTINA .................................................................................................................................................. 4
4.1 FLUXO DA AUDITORIA INTERNA DA QUALIDADE ............................................................................ 4 4.2 PREPARAÇÃO DA AUDITORIA ............................................................................................................ 4 a) PROGRAMAÇÃO DAS AUDITORIAS INTERNAS ................................................................................ 4 b) ESCOLHA DO AUDITOR LÍDER ........................................................................................................... 5 c) ESCOLHA DA EQUIPE AUDITORA ...................................................................................................... 5 d) PLANEJAMENTO DA AUDITORIA ........................................................................................................ 5 e) NOTIFICAÇÃO DA AUDITORIA ............................................................................................................. 5 4.3 REUNIÃO DE ABERTURA ..................................................................................................................... 5 4.4 REALIZAÇÃO DA AUDITORIA .............................................................................................................. 5 4.5 REUNIÃO DE ENCERRAMENTO .......................................................................................................... 5 4.6 RELATÓRIO DE AUDITORIA ................................................................................................................ 5 4.7 TRATAMENTO DAS NÃO-CONFORMIDADES E OBSERVAÇÕES .................................................... 6 a) TRATAMENTO DAS NÃO-CONFORMIDADES .................................................................................... 6 b) TRATAMENTO DAS OBSERVAÇÕES .................................................................................................. 6
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