Planilha Excel

N_N.barbosa  Turiuba@22

Se a NF estiver correta ajuste o valor dos itens 10,20,160,170 para os valores  2.118,61,  1.786,04 , 6.096,00 , 5.636,76 respectivamente e nos envie BRlight atualizada para aprovação de compras senao solicite NF correta ao fornecedor e nos posicione.

Favor cadastrar redução de base de calculo (58,82%) para o material 103111287 do pedido 4548967183, fornecedor 100772500 .

Criado ate 01/09 criado pela unidade pagar conforme faturado, desde que a diferença seja 100,00.

ME- BLOCKED – Até 100,00 Pagar conforme pedido. Criado até 01/09.

R13 – 004 - Pagar conforme pedido.

ACCENTURE – encerro na ferramenta.

Boa Tarde Thalita,

Favor verificar o motivo do fornecedor faturar o item 30 do pedido 4548895821 referente ao pre-pedido 9648437 com valor maior do que a proposta. Se a NF estiver correta abra um pre-pedido de correção e nos informe ou então solicite uma nova NF ao fornecedor e nos retorne. E, também verificar base de calculo da ST.

(anexar PDF do pp e NF)

UNIDADE

Favor verificar o motivo do fornecedor faturar o item 10 e 20 do pedido 4549505218 com valor maior do que a cotação. Se a NF estiver correta ajustar valor do item 10 e 20 1.137,42 e 5.428,64 (esse valor vc faz na planilha de calculo, com a NF do fornecedor),respectivamente. ou então solicite uma nova NF ao fornecedor e nos retorne.

APROVAÇÃO,

Favor solicitar aprovação do pedido 4548670076 e nos retorne assim que aprovado.

Favor alterar valor do contrato 4615163849 item 1080 do pedido 4549517059 para 1,76. Assim que alterar, favor me retornar.

BRLyrioLa

BRGoesV

Camila Soares -> Plati.

Favor criar MIGO na linha 20 do pedido 4511082622 e nos retorne assim que criado, para que possamos encaminhar para contabilizar a nota fiscal corretamente entre a linha 10 e 20.

Favor estornar registro e contabilizar a nota nos dois pedidos informados em nota fiscal.

Normal

T10 005

Frete

003 005

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