Dptº FIscal
Por: Danyjamelli • 6/4/2015 • Trabalho acadêmico • 491 Palavras (2 Páginas) • 238 Visualizações
Cálculo ICMS
º Valor do Produto x Aliquota = ICMS Próprio
º Valor do Produto + IPI + IVA + Despesas = Base de Cálculo ICMS/ST
º Base de Cálculo x aliquota – ICMS próprio = ICMS/ST
º Valor Do Produto x IPI = Valor do IPI
Obs: nas notas de devolução de produto no campo OUTRAS DESPESAS, sera incluido a soma do IPI + ICM/ST (acrescentada no valor total da nota fiscal)
Analise de Cadastro do produto
Informações que precisamo para analisar o cadastros de novos produto que são passados por email pelos setor de COMPRAS:
º NCM
º Aliquota do produto
º Nacional ou Importado
º Aliquota do IPI ( se o produto tem ou nao tem)
Se no caso tivermos duvida no produto:
clicamos no HISTÓRICO -> tipo de movimentação -> recebimento
Sempre entrar no ultimo recebimento (ultima NF) e fazer a conferencia pela referencia do produto.
Obs: em MANAUS não se aplica aliquota de produtos importados (4%), somente se aplica a 12% ou 7%
Venda para Zona Franca – Manaus
no site do SUFRAMA (http://www.suframa.gov.br) Consultar pelo cnpj do destinatario (cliente) no site do SUFRAMA (http://www.suframa.gov.br), clicar em serviço -> sist. De cadastro/COCAD -> consultar situação cadastral , assim verificamos se a inscrição esta ativa ou inativa.
2º passo: Se a inscrição estiver ativa, situação cadastral estara como HABILITADA
3º passo: Depois da situação cadastral analisada, observaremos que tipos de incentivos a empresa tem, o ICMS será de 7% - PIS/COFINS: 9,25 de descontos, depois disso utilizaremos a planilha * cálculos fiscais * onde será calculado os descontos.
4º passo: Gerar nota Fiscal
Vendas -> Pesquisar pedidos -> digitar o nº do pedido ou nome do cliente.
CFOP : 6110 -> ok
Editar itens (onde usaremos o cálculos da planilha) / CST: 040 (sempre será)
Valor unitario com desconto (atravez do valor gerado na planilha) o frete so compoe no valor final.
Dados Adicionais da nota: Isenção de ICMS nos termos do artigo 84 do anexo 1 do regulamento do ICMS/SP – inscrição do suframa: xxxxxxxxxx / descontos ICMS (valor xx e %) e PIS/COFINS (valor xx e %)
Transporte: colocar volume e kg
Verificar datas do pagamento, para ver se estao de acordo com a condição)
Todas as informções OK -> assinar nota
5º Passo: Abrir o programa Sinal 600 ->
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